Описание процесса расчета количества сотрудников команды фабрики семейств
Для определения необходимого количества сотрудников команды фабрики семейств на 2025 год используется расчетная модель, основанная на данных за 2024 год. Цель расчета — спрогнозировать необходимый объем ресурсов для выполнения задач по разработке и доработке семейств с учетом их сложности и распределения по дисциплинам.
Источник данных
Фактические данные 2024 года используются в усреднённом виде — без детализации по функциональным типам (простые, обычные, сложные) и дисциплинам. Расчет за этот период производился на основе общей трудоемкости.
Для более точной оценки требуемых ресурсов на 2025 год можно использовать калькулятор ТРЗ, в котором:
- учтены все функциональные типы семейств;
- есть разделение по дисциплинам (АР, КР, ИОС);
- отражены нормативы времени на разработку и доработку семейств;
- включены все виды доработок.
Использование калькулятора позволяет спланировать объем работы команды с учетом структуры задач, а не просто по итоговому количеству.
Формула расчета количества сотрудников
N = 1,15 * (Рп * tп + Ро * tо + Рс * tс + Дп * qп + До * qо + Дс * qс) / (8 ч.ч * Кол-во раб. дней в году) + 1 рук + 1 доп
Где:
N — количество сотрудников,
1,15 — коэффициент на развитие и участие в адресных программах,
Рп / Ро / Рс — количество разрабатываемых семейств (простые / обычные / сложные),
Дп / До / Дс — количество дорабатываемых семейств (простые / обычные / сложные),
tп / tо / tс — нормативное время на разработку соответствующих типов семейств,
qп / qо / qс — нормативное время на доработку соответствующих типов семейств,
8 ч.ч — продолжительность рабочего дня,
Кол-во раб. дней в году — календарное количество рабочих дней (с учетом праздничных и выходных),
1 рук — обязательная единица руководителя группы,
1 доп — дополнительная единица, учитывающая нагрузку вне основной деятельности (отпуска, больничные, административная работа, модерация, инструкции и др.).
Особенности учета
Формула позволяет спрогнозировать потребность в ресурсах для выполнения задач, связанных именно с разработкой и доработкой семейств. Однако в расчет не включены задачи, поступающие от отдела внедрения (в рамках проектов, пилотов, технических консультаций и т.д.), поскольку их объем и характер сильно варьируются и не поддаются точному нормированию на этапе планирования. При необходимости эти трудозатраты могут быть учтены дополнительно, как отдельный блок расчетов или резерв ресурса.